| 地方主管部门 |
广元市公安局 |
资金使用单位 |
广元市公安局 |
资金投入情况
（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A*100%) |
| 年度资金总额： |
10101.45 |
9158.98 |
90.67% |
| 其中：中央财政资金 |
10101.45 |
9158.98 |
90.67% |
| 地方财政资金 |
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| 其他资金 |
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| 资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 |
分配科学合理 |
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| 下达及时性 |
资金下达及时2023年全部下达 |
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| 拨付合规性 |
按照转移支付资金使用规定拨付 |
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| 使用规范性 |
严格按照使用范围规范使用 |
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| 执行准确性 |
资金执行准确 |
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| 预算绩效管理情况 |
严格预算执行，严控执行进度，达到年初绩效目标 |
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| 支出责任履行情况 |
支出合法合规，层层压实责任 |
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| 总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
| 目标1：支持全市公安机关顺利完成各项治安防控、打击犯罪、侦查破案、扫黑除恶、疫情防控等专项工作； 目标2：支持全市公安机关集中采购一批急需的指挥通讯、刑事侦查、技术侦查、应急处突等专项装备。 |
全年全市公安机关圆满完成了年初既定目标，依托公安转移支付资金，侦办了一批部督、省督等重大案件，采购了一批公安急需的先进技术设备，为广元市继续入选“全国最安全城市”贡献了公安力量。 |
| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成或超过30%原因和改进措施 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
支持市县（区）公安机关数量 （支持市县政法部门数量） |
7个 |
11个 |
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| 公安机关业务装备配备数量（件） |
≥2500件 |
2620件 |
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| 实战训练参训人次 |
≥1300人次 |
1350人次 |
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| 破获毒品案件数量 |
|
8案件数 |
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| 缴获毒品数量(千克) |
≥35千克 |
36.88千克 |
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| 业务装备维护维修次数 |
≥400次 |
410次 |
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| 治安、刑事拘留人数 |
≥4500人 |
5067人 |
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| 受案、立案数量 |
≥8000案件数 |
9060案件数 |
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| 抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人数 |
≥800人 |
906人 |
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| 支持办理治安、刑事等案件数量 （支持政法部门办理案件数量） |
≥12462案件数 |
14225案件数 |
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| 质量指标 |
装备验收合格率 |
100% |
100% |
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| 公安民警培训合格率 |
≥95% |
96% |
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| 案件应立尽立、应办尽办率 |
100% |
100% |
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| 时效指标 |
受理案件及时率 |
及时 |
及时 |
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| 案件结案及时率 |
及时 |
及时 |
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| 装备（设备）采购及时率 |
及时 |
及时 |
|
| 实战训练开展及时率 |
及时 |
及时 |
|
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
挽回经济损失(万元） |
≥3000万元 |
5660万元 |
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| 罚没资金追缴金额（万元） |
≥500万元 |
1200万元 |
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社会效益
指标 |
新增装备使用率 |
≥95% |
98% |
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| 社会治安防控体系健全性 |
进一步健全全市“四铁”防控体系 |
体系健全 |
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| 维护社会稳定，提供良好安全环境 |
社会治安持续稳定，继续入选“全国最安全城市” |
当选“全国最安全城市” |
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| 督办案件办结率有效上升 |
≥20% |
22% |
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| 戒毒管控率有效提升 |
100% |
100% |
|
| 破案率有效上升 |
≥10% |
11.88% |
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| 刑事、治安案件发案数有效下降 |
≥8% |
9.26% |
|
| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
公众安全感指数 |
100% |
100% |
|
| 公安执法满意度（社会公众满意度） |
≥95% |
98% |
|
| 设备使用人员满意度 |
100% |
100% |
|
| 参训民警满意度 |
100% |
100% |
|
| 说明 |
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| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
川公网安备 51080002000261号
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