广元市公安局 2019年部门预算情况说明-广元市公安局

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广元市公安局 2019年部门预算情况说明

2019-03-15 点击数：

一、基本情况
市公安局下属二级预算单位5个，其中行政单位5个。总编制1137名，其中政法编制1059名，其他事业编制18名，工勤编制60名。在职人员总数997人，其中政法人员934人，其他事业人员14人，工勤人员49人；退休人员249人。固定资产总额67090万元。
主要职责职能：
（一）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）组织、指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
（三）收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。
（四）组织指导全市公安机关侦查工作，协调或直接侦办全市重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。
（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置全市重大治安案件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
（六）负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在广居留、旅行的有关管理工作。
（七）指导、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
（八）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
（九）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
（十）防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
（十一）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
（十二）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、安康医院的管理工作，指导、监督、办理收容教养和劳动教养审批工作。管理广元市看守所、广元市拘留所、广元市强制隔离戒毒所。
（十三）指导全市公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在广的安全警卫工作并承担相应责任。
（十四）组织实施全市公安科学技术工作，组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
（十五）拟订全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。
（十六）组织开展同市外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。
（十七）组织指挥武警广元市支队执行公安任务。
（十八）指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十九）指导市内森林等专门公安机关的业务工作。
（二十）承担广元市禁毒委员会、广元市劳动教养管理委员会的具体工作。
（二十一）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（二十二）承办市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、预算情况说明
市公安局2019年部门预算收入总数18794.79万元，较2018年部门预算收入总数17348.99万元增长8.33%；2019年部门预算支出总数18794.79万元，较2018年部门预算支出总数17348.99万元增长8.33％。
部门基本支出预算15235.09万元，其中：人员支出12166.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出3068.85万元,要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门专项项目预算3559.70万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算情况说明：年初无政府采购计划。
财政拨款安排“三公”经费预算140万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算17万元，较2018年预算下降50%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算123万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费123万元），较2018年预算上升68.49%，主要原因是执法执勤车辆逐年老化，以及公安机关进一步加大执法办案、应急处突、安保维稳、巡逻防控力度。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明： 50万元以上项目分别有：
1、看守所在押人员给养费:预算200万元，保障在押人员吃饱吃卫生和基本营养生活标准。
2、七盘关公安检查站运维费：预算50万元，保障七盘关公安检查站开展好反恐查缉、治安检查、毒品检查、交通检查、专项检查、应急处突以及为出入川车辆和人员提供服务。
3、辅警人员专项经费：预算261万元，保障除特巡警以外的局机关87名警务辅助人员的工资福利和社会保险缴费支出。
4、民警加班补助经费：预算1095万元，用于市公安局、经开区分局、利州分局、机场分局、宝珠寺分局、市交警支队在职人民警察法定节假日之外加班费发放。
5、特巡警辅警人员经费：预算175万元，保证特巡警支队50名警务辅助人员工资福利和社会保险缴费支出。
6、政法保障业务费：预算68万元，主要用于单位的经常性业务工作，包括邮电费、业务会议、业务印刷、业务差旅、劳务、咨询等内容。
7、看守所运行经费：预算100万元，保障市看守所水、电、气、日常环境维护以及食堂工作人员工资待遇等支出。
8、房屋及附属设施运行维护：预算80万元，主要用于局机关日常维修维护。
9、三网租赁费：预算115.92万元，专项支付广元电信公司对市公安局专用网络的链路租赁费。
10、应急联动指挥系统租赁费：预算359.04万元，专项支付广元电信公司对市公安局应急联动指挥系统租赁费。
11、侦查办案费：预算229.6万元，用于保障执法办案过程中发生的会议、差旅、材料、劳务、房屋及设备租赁等支出。
12、国保特费：涉密不予公开。
13、派出所民警误餐补助：预算130.68万元，用于利州区公安分局330名派出所民警日常伙食费支出。
14、派出所业务保障及执法办案经费：预算221.95万元，用于利州区公安分局辖区15个派出所日常业务开展及执法办案支出。
国有资产占用情况说明：占用房屋53801平方米，价值8268.23万元；占用车辆216台，其中轿车95台、越野车9台、大中型载客汽车3台、其它车型109台；单位价值50万元以上的通用设备120套，单位价值100万元以上的专用设备26套；
名词解释：
基本支出是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。
项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

附件：市公安局及所属分局项目绩效表.zip

附件：广元市公安局2019年预算明细表.xls

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