广元市公安局2020年部门预算编制说明-广元市公安局

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广元市公安局2020年部门预算编制说明

2020-07-08 点击数：

一、基本职能及主要工作

（一）广元市公安局职能简介

市公安局下属二级预算单位5个，其中行政单位5个。总编制1137名，其中政法编制1059名，其他事业编制18名，工勤编制60名。在职人员总数1031人，其中政法人员971人，其他事业人员12人，工勤人员48人；退休人员278人。固定资产总额67046万元。

主要职责职能：

1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.组织、指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。

4.组织指导全市公安机关侦查工作，协调或直接侦办全市重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5.负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置全市重大治安案件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

6.负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在广居留、旅行的有关管理工作。

7.指导、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

9.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

10.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

11.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

12.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、安康医院的管理工作，指导、监督、办理收容教养和劳动教养审批工作。管理广元市看守所、广元市拘留所、广元市强制隔离戒毒所。

13.指导全市公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在广的安全警卫工作并承担相应责任。

14.组织实施全市公安科学技术工作，组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

15.拟订全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

16.组织开展同市外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

17.组织指挥武警广元市支队执行公安任务。

18.指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

19.指导市内森林等专门公安机关的业务工作。

20.承担广元市禁毒委员会、广元市劳动教养管理委员会的具体工作。

21.承担市政府公布的有关行政审批事项。

22.承办市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）广元市公安局2020年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国公安厅局长会议精神，深入贯彻全国全省全市工作会议、全省公安局处长会议精神，紧紧围绕维护国家政治安全和社会稳定总任务，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，紧扣全面建成小康社会目标，以推动落实《加强新时代全市公安工作的三十五条措施》为牵引，持续深化省厅“一三五七”发展战略和市局“1335”工作思路，着力防风险、保安全、护稳定，着力夯基础、补短板、强弱项，着力强改革、增效能、促发展，着力锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安铁军，建最安全城市、创最满意警队、筑最坚固屏障，全面提升社会治理能力现代化水平，实现广元公安工作高质量发展，奋力推进广元公安“走前列、创一流”，为确保全面建成小康社会、夺取疫情防控和经济社会发展双胜利营造了安全稳定的政治社会环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市公安局部门预算包括：局本级预算、局属行政单位预算。

纳入广元市公安局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.广元市公安局本级

2.广元市公安局利州区分局

3.广元市公安局经济开发区分局

4.广元市公安局机场分局

5.广元市公安局宝珠寺分局

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算21275.26万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入21275.26万元、上年结转0万元；支出包括：公共安全支出18953.09万元，社会保障和就业支出1187.91万元，卫生健康支出545.32万元，住房保障支出588.94万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市公安局2020年一般公共预算当年拨款21275.26万元，比2019年预算数18794.79万元增加2480.47万元，增长 13.2%，变动的主要原因是2020年增加了公安局单位的人员经费3416.85万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出18953.09万元，占89.09%；社会保障和就业（类）支出1187.91万元，占5.58%；卫生健康（类）支出545.32万元，占2.56%；住房保障（类）支出588.94万元，占2.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为 16113.85 万元，主要用于工资津补贴、办公费、水电费等基本支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算数为2273.22万元，主要用于在押人员给养、市禁毒办专项工作、枪支弹药购置、司法救助、驻村帮扶等项目支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算数为110.86万元，主要用于公安行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算数为366.25万元，主要用于公安信息网络建设与运行维护等相关支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）预算数为4.19万元，主要用于广元机场警卫安保支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数为84.72万元，主要用于扶贫、打击电信诈骗等支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数21.98万元，主要用于离休干部工资及退休人员的经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数1163.32万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数2.61万元，主要用于下属单位的养老方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数545.32万元，主要用于单位职工的基本医疗缴费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数588.94万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算18446.45万元，其中：

人员支出15578.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。

公用支出2867.84万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、物业管理费、维（修）护费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

“三公”经费财政拨款预算安排223.05万元，其中因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行费208.65万元、公务接待费14.40万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公安局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市公安局2020年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计2867.84万元。

（二）政府采购情况

部门政府采购预算498.8万元，其中：市公安局火车站广场综合防控体系租赁运维服务项目140万元，应急联动指挥系统租赁费358.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，市公安局所属各预算单位共有车辆216辆，其中，应急保障用车5辆、执法执勤用车199辆、特种专业技术用车12辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

市公安局对全局37个专业项目和5项行政运行经费均设置申报了绩效目标，范围涵盖市公安局全部预算支出（见附表）。

十、名词解释

基本支出是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：附件1：广元市公安局2020年部门预算批复表.xls
附件：附件2：1.宝珠寺分局-2020年预算绩效批复表.xls
附件：附件2：2.机场分局-2020年预算绩效批复表.xls
附件：附件2：3.经济开发区分局-2020年绩效项目批复表.xls
附件：附件2：4.利州分局-2020年预算绩效批复表.xls
附件：附件2：5.市公安局-2020年预算绩效批复表.xls

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