一、基本情况

市公安局交通警察支队下级无二级预算单位，下设交警一大队、二大队、三大队、四大队、特勤大队和办公室、政工科、事故科、秩序科、宣法科、指挥中心、车管所、非机所等13个正科级单位，总编制253名，其中政法编制235名，工勤编制17名。在职人员总数221人，其中政法人员216人，工勤人员5人；退休人员64人。固定资产总额6489万元。

主要职责职能：一是负责全市1.95万余公里道路（城市及县乡村道路1.7万公里、国省道0.19万公里）交通安全管理，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作；二是负责全市机动车及非机动车注册登记、核发牌证、过户、转籍等工作；三是负责全市机动车驾驶人考试及驾驶证的核发、补发等工作；四是负责交通事故责任认定、交通安全宣传以及参与道路交通管理工作规划

二、预算情况说明

市公安局交通警察支队2019年部门预算收入总数6630.17万元，较2018年部门预算收入总数6238.71万元增长6.27%；2019年部门预算支出总数6630.17万元，较2018年部门预算支出总数6238.71万元增长6.27％,增长的原因：一是新增了驾驶员考试场地租赁费；二是其他商品服务支出增加。

部门基本支出预算3433.16万元，其中：人员支出2745.18万元，公用支出687.98万元。

部门专项项目预算3197.01万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算140万元，其中：设备购置100万元;事故车辆鉴定费40万元。

财政拨款安排“三公”经费预算48.58万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算10万元，与2018年预算持平；公务用车购置及运行维护费预算38.58万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费38.58万元），与2018年预算持平。

三、其他情况说明

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：市公安局交警支队2019年预算9个专项项目，总金额1867.21万元。

1、交通安全宣传费预算50万元，主要用于报纸、电台、电视台、互联网宣传、印刷宣传资料、举办现场交通交通安全宣传等支出；总体目标:通过报纸、电台、电视台、互联网等宣传交通安全知识，实时开展“大曝光”、“大警示”、“大直播”等宣传行动，曝光典型案例，公布终身禁驾人员，举办交通安全宣传现场会，开展执法大直播，极大提升了交通参与者的素质，交通安全形势明显趋好，交通事故成逐年下降趋势。

2、办案补助经费预算248.71万元，主要用于信息化建设、执勤执法装备维护和维修、执勤执法车辆使用费、涉案财物管理和处置等；总体目标：一是道路交通事故预防，保持无10人以上的死亡事故。二是交通违法行为的常态打击，从严整治“三乱”交通陋习,“三驾两闯”严重违法，最大限度消除安全隐患。三是智能化交通系统深化应用，有效缓解了城区交通拥堵。四是驾考改革有效推进，实现了全科目100%互联网预约，号码资源100%向社会公开，车管业务下放大大方便了广大办事群众。

3、交通事故处理成本预算70万元，主要用于设备维护和维修、办案差旅费、鉴定检测等支出；总体目标：交通事故得到快速有效的处置，交通肇事逃逸案得到及时侦破，有效地提高了办案效率和人民群众满意度的。

4、设备购置经费预算100万元，用于购置电脑、酒检仪、警务通、对讲机等执勤执法装备；总体目标:大大车管、事故处理、交通秩序管理、用常办公等工作效率。

5、协警员经费预算1308.38万元，主要用于350名协警人员工资福利、社会保险、服装购置等支出；总体目标:协助正式民警完成事故处理、交通秩序管理、车管业务、办公文秘等工作，是支队顺利完成交通管理工作的重要因素。

国有资产占用情况：市公安局交警支队截至2018年12月31日拥有汽车58辆，50万元以上大型通用设备8套，100万元以上专用设备1套。