目   录    

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(5)

二、部门预算单位构成.................................(5)

三、收支预算情况说明.................................(6)

（一）收入预算情况...................................(6)

（二）支出预算情况...................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(9)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(9)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比........(9)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(10)

八、政府性基金预算支出情况说明.....................(10)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(10)

十、其他重要事项的情况说明.........................(10)

十一、名词解释.....................................(11)

 一、基本职能及主要工作

(一）广元市公安局职能简介

1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.组织、指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.组织指导全市公安机关侦查工作，协调或直接侦办全市重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

4.负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置全市重大治安案件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

5.负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在广居留、旅行的有关管理工作。

6.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

7.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

9.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、安康医院的管理工作，指导、监督、办理收容教养和劳动教养审批工作。管理广元市看守所、广元市拘留所、广元市强制隔离戒毒所。

10.指导全市公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在广的安全警卫工作并承担相应责任。

11.组织实施全市公安科学技术工作，组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

12.拟订全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

13.组织开展同市外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

14.指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

15.指导市内森林等专门公安机关的业务工作。

16.承担广元市禁毒委员会的具体工作。

17.承担市政府公布的有关行政审批事项。

18.承办市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）广元市公安局2023年重点工作

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，广元市公安局将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣贯党的二十大精神，紧紧围绕市委“1345”发展战略，着力构建现代警务模式，深入推进治安防控体系建设，深化执法规范化建设，推进自我革命常态化，持续建最安全城市、创最满意警队、筑最坚固屏障，为维护国家安全和社会稳定再立新功，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献公安智慧和力量。

二、部门预算单位构成

广元市公安局下属二级预算单位5个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制1088个，其中:政法编制1007个，事业编制15个，工勤编制66个。在职人员1063人，其中:行政人员7人，政法人员1010人，事业人员14人，工勤人员32人；退休人员326人。固定资产总额44513.36万元。

主要包括：

1.广元市公安局(本级)

2.广元市公安局利州区分局（二级）

3.广元市公安局经济开发区分局（二级）

4.广元市公安局机场分局（二级）

5.广元市公安局宝珠寺分局（二级）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市公安局2023年收支总预算26587.79万元,比2022年收支预算总数减少1229.52万元，扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径增加3429.58万元，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入了年初预算。

（一）收入预算情况

广元市公安局2023年收入预算26587.79万元，其中：一般公共预算拨款收入26587.79万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市公安局2023年支出预算26587.79万元，其中：基本支出22981.02万元，占86.43%；项目支出3606.77万元，占13.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市公安局2023年财政拨款收支总预算26587.79万元,比2022年收支预算总数增加81.03万元，扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径增加3429.58万元，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入了年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入26587.79万元；支出包括：公共安全支出21731.68万元、社会保障和就业支出2095.28万元、卫生健康支出848.92万元、住房保障支出1911.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市公安局2023年一般公共预算当年拨款26587.79万元，比2022年预算数增加3429.58万元，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出21731.68万元，占81.74%；社会保障和就业支出2095.28万元，占7.88%；卫生健康支出848.92万元，占3.19%；住房保障支出1911.91万元，占7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为18124.9万元，主要用于：人员的工资待遇、社会保险、日常办公用品等基本支出。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2757.89万元，主要用于：市看守所经费、警务辅助人员经费、广元市刑事诉讼大宗涉案财物保管中心租赁及安保服务等项目支出。

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算数为486.4万元，主要用于：三网租纤、应急联动指挥系统和水污染监控链路租赁等非涉密网络的建设和运行维护相关支出。

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为343.94万元，主要用于：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等活动的支出。

5.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为18.54万元，主要用于：除上述以外其他用于公安方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2095.28万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为848.92万元，主要用于：单位职工的基本医疗缴费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1911.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市公安局2023年一般公共预算基本支出22981.02万元，其中：人员经费20044.33万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、生活补助、津贴补贴、社会保险缴费等支出。

公用经费2936.69万元，主要包括：党建经费、福利费、退休人员活动经费、咨询费、会议费、印刷费、公务接待费、差旅费、办公费、维修（护）费、物业管理费、邮电费、手续费、公务用车运行维护费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费用、水费、电费、培训费、专用材料费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市公安局2023年“三公”经费财政拨款预算数341.25万元，其中：公务接待费11.4万元，公务用车购置及运行维护费329.85万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少1.7万元，主要原因是我局严格按照公务接待有关规定，厉行节约、反对浪费。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少16.81万元，主要原因是报废了10辆执法执勤用车。

2023年广元市公安局安排公务用车购置费0万元,单位现有公务用车126辆，其中：轿车71辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车15辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车6辆，其他车型33辆。

2023年广元市公安局安排公务用车运行维护费329.85万元，主要用于126辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障派出所、刑侦、经侦、治安等执法办案部门执法执勤用车相关支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市公安局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市公安局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市公安局下属等5家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为2936.69万元，比2022年预算增加47.19万元，上升1.63%。主要原因是部分执法执勤车辆老化维修成本增加，以及部分老旧房屋需维修维护。

（二）政府采购情况

2023年，广元市公安局安排政府采购预算671.49万元，主要用于办公设备采购、物业管理、广元市刑事诉讼大宗涉案财物保管中心租赁及安保、公安通讯链路租赁等项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市公安局共有车辆126辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、特种专业技术用车18辆、执法执勤用车107辆。单位价值50万元以上大型设备10台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年广元市公安局实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算3606.77万元，其中，一般公共预算3606.77万元。项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关及参公管理事业单位开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

（五）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（六）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

（七）公共安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）指用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表