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| 转移支付（项目）名称 |
2022年转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
| 中央主管部门 |
公安部 |
| 地方主管部门 |
广元市公安局 |
资金使用单位 |
广元市公安局 |
项目资金
（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： |
10044 |
9305.01 |
92.64% |
| 其中：中央财政资金 |
10044 |
9305.01 |
92.64% |
| 地方资金 |
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| 其他资金 |
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| 资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 |
资金分配科学可行 |
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| 下达及时性 |
资金下达及时 |
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| 拨付合规性 |
资金拨付合理合规 |
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| 使用规范性 |
资金使用规范合理 |
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| 执行准确性 |
资金执行准确 |
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| 预算绩效管理情况 |
严格预算执行，严控执行进度，达到年初绩效目标 |
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| 支出责任履行情况 |
支出合法合规，层层压实责任 |
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| 总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
| 目标1：支持全市公安机关顺利完成各项治安防控、打击犯罪、侦查破案、扫黑除恶、疫情防控等专项工作； 目标2：支持全市公安机关集中采购一批急需的指挥通讯、刑事侦查、技术侦查、应急处突等专项装备。 |
全年全市公安机关圆满完成了年初既定目标，依托公安转移支付资金，侦办了一批部督、省督等重大案件，采购了一批公安急需的先进技术设备，为广元市继续入选“全国最安全城市”贡献了公安力量。 |
| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
治安拘留人数 |
1600 |
1688 |
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| 刑事拘留人数 |
4100 |
4204 |
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| 抓获刑事案件作案成员 |
4400 |
4600 |
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| 逮捕犯罪嫌疑人 |
2100 |
2460 |
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| 受立案数量 |
18000 |
20400 |
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| 支持办理治安案件数量 |
11000 |
13300 |
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| 支持办理刑事案件数量 |
7000 |
7100 |
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| 破获毒品案件 |
70件 |
72件 |
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| 缴获毒品数量(千克) |
31.63千克 |
34.90千克 |
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| 装备、设备购置数量（件） |
≧2781 |
≧3028 |
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| 实战训练参训人次 |
1400 |
1631 |
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| 质量指标 |
装备验收合格率 |
100.00% |
100.00% |
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| 公安民警培训合格率 |
≧85% |
≧85% |
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| 案件应立尽立、应办尽办率 |
100.00% |
100.00% |
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| 时效指标 |
受理案件及时性 |
及时 |
及时 |
|
| 案件结案及时性 |
及时 |
及时 |
|
| 装备（设备）采购及时性 |
及时 |
及时 |
|
| 实战训练开展及时性 |
及时 |
及时 |
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| 成本指标 |
办案业务费 |
6085.2万元 |
6085.2万元 |
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| 业务装备费 |
3958.8万元 |
3219.81万元 |
部分业务装备经费跨年度支付 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
挽回经济损失(万元） |
≧3800 |
≧4000 |
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| 罚没资金追缴金额（万元） |
≧470 |
≧513 |
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社会效益
指标 |
督办案件办结率有效上升 |
≧5% |
≧5% |
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| 戒毒管控率有效提升 |
≧43% |
≧43% |
|
| 破案有效率上升 |
≧10% |
≧10% |
|
| 刑事案件发案数有效下降 |
≧2% |
≧2% |
|
| 治安案件发案数有效下降 |
≧2% |
≧2% |
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| 新增装备使用率 |
100.00% |
100.00% |
|
| 川制毒品外流数 |
0 |
0 |
|
| 强化监所疫情防控 |
零感染 |
零感染 |
|
| 杜绝强制隔离被监管人员非正常死亡 |
零发生 |
零发生 |
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可持续影响
指标 |
社会治安防控体系健全性 |
健全 |
健全 |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
公众安全感指数 |
≧95% |
≧95% |
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| 公安执法满意度 |
≧95% |
≧95% |
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| 设备使用人员满意度 |
≧98% |
≧98% |
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| 参训民警满意度 |
≧95% |
≧95% |
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| 说明 |
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| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
川公网安备 51080002000261号
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