2022年转移支付区域（项目）绩效目标自评表 -广元市公安局

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2022年转移支付区域（项目）绩效目标自评表

2023-06-05 点击数：


转移支付（项目）名称			2022年转移支付区域（项目）绩效目标自评表
中央主管部门			公安部
地方主管部门			广元市公安局		资金使用单位	广元市公安局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	10044	9305.01		92.64%
			其中：中央财政资金	10044	9305.01		92.64%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配科学可行
			下达及时性	资金下达及时
			拨付合规性	资金拨付合理合规
			使用规范性	资金使用规范合理
			执行准确性	资金执行准确
			预算绩效管理情况	严格预算执行，严控执行进度，达到年初绩效目标
			支出责任履行情况	支出合法合规，层层压实责任
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标1：支持全市公安机关顺利完成各项治安防控、打击犯罪、侦查破案、扫黑除恶、疫情防控等专项工作；目标2：支持全市公安机关集中采购一批急需的指挥通讯、刑事侦查、技术侦查、应急处突等专项装备。				全年全市公安机关圆满完成了年初既定目标，依托公安转移支付资金，侦办了一批部督、省督等重大案件，采购了一批公安急需的先进技术设备，为广元市继续入选“全国最安全城市”贡献了公安力量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	治安拘留人数		1600	1688
			刑事拘留人数		4100	4204
			抓获刑事案件作案成员		4400	4600
			逮捕犯罪嫌疑人		2100	2460
			受立案数量		18000	20400
			支持办理治安案件数量		11000	13300
			支持办理刑事案件数量		7000	7100
			破获毒品案件		70件	72件
			缴获毒品数量(千克)		31.63千克	34.90千克
			装备、设备购置数量（件）		≧2781	≧3028
			实战训练参训人次		1400	1631
		质量指标	装备验收合格率		100.00%	100.00%
			公安民警培训合格率		≧85%	≧85%
			案件应立尽立、应办尽办率		100.00%	100.00%
		时效指标	受理案件及时性		及时	及时
			案件结案及时性		及时	及时
			装备（设备）采购及时性		及时	及时
			实战训练开展及时性		及时	及时
		成本指标	办案业务费		6085.2万元	6085.2万元
			业务装备费		3958.8万元	3219.81万元	部分业务装备经费跨年度支付
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失(万元）		≧3800	≧4000
			罚没资金追缴金额（万元）		≧470	≧513
		社会效益指标	督办案件办结率有效上升		≧5%	≧5%
			戒毒管控率有效提升		≧43%	≧43%
			破案有效率上升		≧10%	≧10%
			刑事案件发案数有效下降		≧2%	≧2%
			治安案件发案数有效下降		≧2%	≧2%
			新增装备使用率		100.00%	100.00%
			川制毒品外流数		0	0
			强化监所疫情防控		零感染	零感染
			杜绝强制隔离被监管人员非正常死亡		零发生	零发生
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数		≧95%	≧95%
			公安执法满意度		≧95%	≧95%
			设备使用人员满意度		≧98%	≧98%
			参训民警满意度		≧95%	≧95%
说明
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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